安源区人大常务委员会办公室2018年度部门决算
安源区人大常务委员会办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 安源区人大常务委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安源区人大常委会办公室概况
一、部门主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
7.选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。
8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。
9.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安源区人大常委会。
本部门2018年年末编制人数35人，其中行政编制26人，工勤编制6人，事业编制3人；年末实有人数35人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1001.45万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计1001.45万元，较2017年增加957.08万元，增长5%；主要原因是：指标增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1001.45万元，占总收入的100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1001.45万元，其中本年支出合计1001.45万元，较2017年957.08增加44.37万元，增长5%，主要原因是：本年财政拨款收入增加；年末结转和结余 0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1001.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出1001.45万元，年初预算数为962.4万元，完成年初预算的104%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为817.45万元，决算数为849.99万元，完成年初预算的104%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 56.67万元，决算数为56.67万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 36.78万元，决算数为36.78万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为 51.51万元，决算数为58.01万元，完成年初预算的113%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.45万元，其中：
（一）工资福利支出525.83万元，较2017年587.23万元减少45.4万元，下降11%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出215.65万元，较2017年减少39.5万元，下降19 %，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（三）对个人和家庭补助239.3万元，较2017年增加113.76万元，增长51 %，主要原因是：奖励金增加。
（四）资本性支出20.67万元，较2017年增加15.47万元，增长75%，主要原因是：固定资产增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.2万元，决算数为2.51万元，完成预算的18.69%，决算数较2017年增加0.4万元，增长16 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.58万元，决算数为 0.45万元，完成预算的3%，决算数较2017年增加0.4万元，增长16%。主要原因是：2017年未发生公务接待费，本年有会议接待费0.45万元所致。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为21.2万元，决算数为2.05万元，完成预算的10%，决算数较2017年减少618元，下降3%。主要原因是：遵循八项规定，减少支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出263.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少3.01万元，下降2%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额30.89万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。本部门2018年因公车改革挂在区人大常委会名下车辆6台，实际所有车辆已经全部移交区政府公车办，本部门没有自己的公务用车，实行公车办派车制度，将尽快将各种手续补齐做好资产处置，其中19.38万元车辆4台，17.48万元车辆1台，11.99万元车辆1台。
九、预算绩效情况说明
跟据财政对资金管理的要求，合理安排使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
我单位能够严格执行行政事业单位财务管理制度，决算报表遵循实事求是的原则，尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。
我单位将认真总结经验，查找不足，今后将继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理，提升预决算编制水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范债务风险。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目样式
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
