安源区人大常委会2019年部门预算
目 录
第一部分 安源区人大常委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安源区人大常委会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安源区人大常委会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 安源区人大常委会概况
一、部门主要职责
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
7.选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。
8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。
9.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。
二、部门基本情况
安源区人大由办公室与八个机关专委构成，共有干部职工成员39人，科级干部成员16人，党组成员7人。
第二部分 安源区人大常委会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年区人大常委会收入预算总额为1100.68万元，较上年预算安排增加138.28万元，其中：财政拨款收入1100.68万元，事业收入 0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算情况
2019年区人大常委会支出预算总额为1100.68万元，较上年预算安排增加138.28万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出943.2万元，包括工资福利支出806.5万元、商品和服务支出105.73万元、对个人和家庭的补助7.35万元、其他资本性支出23.62万元;项目支出157.48万元，包括工资福利支出11.5万元、商品和服务支出129.43万元、对个人和家庭的补助11.55万元、其他资本性支出5万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出902.82万元，社会保障和就业支出92.09万元，卫生健康支出38.65万元，住房保障支出67.12万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出818万元，商品服务支出235.16万元，对个人和家庭补助支出18.9万元，其他资本性支出28.62万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年区人大常委会财政拨款支出预算1100.68万元，较上年预算安排增加138.28万元，具体支出情况是：一般公共服务支出902.82万元，社会保障和就业支出92.09万元，卫生健康支出38.65万元，住房保障支出67.12万元。
（四）政府性基金情况
2019年区人大常委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指行政及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门机关运行费预算129.35万元，比2018年预算165.4减少36.05万元，减少21.8 %。主要原因是遵循八项规定，厉行节约，减少了开支。
（六）政府采购情况
反映2019部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。2019年部门所属各单位政府采购总额23.62万元，其中：政府采购货物预算21 万元、工程预算0万元，政府采购服务预算2.62万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。
2019年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年部门绩效目标预算为安源区十一届人民代表大会第四次会议费45.5万，代表活动经费26.9万，财经委凭请专家审议报告5万，列入绩效目标管理。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年区人大常委会“三公”经费年初预算安排21.2万元。其中：
因公出国（境）费42万元，主要原因：根据部门预算要求。
公务接待费18.58万元，比上年增加0.43%，主要原因是：根据部门预算要求。
公务用车运行维护费2.62万元，与上年持平，主要原因是：公车改革,节约费用。
第三部分 安源区人大常委会2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
