目 录
第一部分 人民代表大会常务委员会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 人民代表大会常务委员会
部门概况
一、部门主要职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项
（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（七）选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。
（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。
（九）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：人民代表大会常务委员会，本部门无下属二级机构。
本部门内设科室9个，分别为：人大办公室、监察司法和教科文卫工委、法制委备案审查工委、农业农村工委、财经委预算审查工委、选任联工委、城建环资工委、外侨民宗工委、社会建设委。
本部门编制人数38名，实有人数40人，编外长期聘用人员0人，专业技术人员0人，退休人员30人。
第二部分2022年部门预算表
（详情请见附表）
第三部分 2022年部门预算情况说明
(一）关于人民代表大会常务委员会部门2022年收支总表的情况说明
人民代表大会常务委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，人民代表大会常务委员会部门2022年收支总预算1293.94万元，较上年预算安排增加93.27万元。
（二）关于人民代表大会常务委员会2022年收入总表的情况说明
人民代表大会常务委员会部门2022年收入预算1293.94万元，比上年增加93.27万元，主要原因是人员增加。
其中：一般公共预算拨款1193.94万元，占92.27%，比上年减少6.73万元，其他资金收入100万元，占7.73%。
（三）关于人民代表大会常务委员会部门2022年支出总表的情况说明
人民代表大会常务委员会部门2022年支出预算1293.94万元，比上年增加93.27万元，主要原因是人员增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1097.51万元，包括工资福利支出944.55万元、商品和服务支出115.52万元、对个人和家庭的补助30.94万元,其他资本性支出6.50万元；项目支出196.43万元，包括工资福利支出45万元，商品和服务支出146.43万元，其他资本性支出5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1084.33万元，社会保障与就业支出55.97万元，卫生健康支出53.63万元，住房保障支出100.01万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出989.55万元，商品和服务支出261.95万元，对个人和家庭补助支出30.94万元，其他资本性支出11.50万元。
（四）关于人民代表大会常务委员会部门2022年财政拨款收支总表的情况说明
人民代表大会常务委员会部门2022年财政拨款收支总预算为1193.94万元，较上年预算安排减少6.73万元，主要原因是厉行节约。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1193.94万元。支出包括：一般公共服务支出984.33万元，社会保障和就业支出55.97万元，卫生健康支出53.63万元，住房保障支出100.01万元。
（五）关于人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算支出表的情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算当年拨款1193.94万元，比2021年减少6.73万元，减少0.56%。主要原因是厉行节约。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。
人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共服务支出984.33万元，占82.44%；社会保障和就业支出55.97万元，占4.69%；卫生健康支出53.63万元，占4.49%；住房保障支出100.01万元，占8.38%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为857.74万元，比2021年减少75.76万元，减少8.12%，主要是厉行节约。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为45.50万元，比2021年减少5万元，减少9.90%，主要是厉行节约，减少各类会议支出。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为15万元，跟2021年持平。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为26.93万元，跟2021年持平，主要用于人大代表活动经费。
（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为39.16万元，比2021年增加39.16万元，增长100%，主要是人员增加。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.90万元，比2021年增加7.4万元，增长15.91%，主要是人员增加。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.07万元，比2021年增加2.07万元，增长100%，主要是人员增加。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为35.45万元，比2021年减少1.42万元，减少3.85%，主要是行政医疗缴费减少。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.38万元，比2021年增加15.7万元，增长2308.82%，主要是人员增加，医疗补助缴费增加。
（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为1.80万元，比2021年增加1.80万元，增长100%，主要是人员增加，用于独生子女父母奖励金。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为100.01万元，比2021年增加24.56万元，增长32.55%，主要是人员增加，住房公积金缴费增加。
（六）关于人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算基本支出表的情况说明
人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算基本支出1097.51万元，其中：
工资福利支出944.55万元，较上年预算安排减少5.2万元;商品和服务支出115.52万元，较上年预算安排增加11.59万元;对个人和家庭的补助30.94万元，较上年预算安排减少1.62万元;其他资本性支出6.50万元,较上年预算安排减少8.5万元。
（七）关于人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明
人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为4.14万元，比2021年预算压缩8.48万元，主要是厉行节约。其中：
公务用车购置及运行费0.14万元，比上年减少2.48万元，主要原因是厉行节约。
其中：公务用车运行费0.14万元，比上年减少2.48万元，主要原因是厉行节约。
公务接待费4万元，与上年持平，主要原因是按上级要求，厉行节约过紧日子。
（八）关于人民代表大会常务委员会部门2022年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于人民代表大会常务委员会部门2022年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费122.02万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算增加0.09万元，增长0.07%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。
2、政府采购情况
人民代表大会常务委员会部门2022年政府采购预算总额11.5万元，其中，政府采购货物预算11.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4、预算绩效目标情况说明
（一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2020年人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效目标1293.94万元，其中：基本支出1097.51万元，项目支出196.43万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1193.94万元。
(二）2020年人民代表大会常务委员会部门项目支出绩 效目标5个，项目资金总额196.43万元，分别是：人大会议费项目45.5万元，人大代表活动经费项目26.93万元，预算联网平台监督经费项目15万元，人大中心工作经费项目9万元，其他公用经费项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款96.43万元。
（三）项目情况说明(部门本级)
人大代表活动经费项目
1)项目概述：根据年度工作安排，组织人大代表学习视察、专题调研等各类活动及工作，依法履行人大代表职责。
2)立项依据：主要用于人大代表履职的各项支出。
3)实施主体：人民代表大会常务委员会
4)实施方案：根据年度工作安排，组织人大代表学习视察、专题调研等各类活动及工作，依法履行人大代表职责。
5)实施周期：2022年度
6)年度预算安排：26.93万元
7) 绩效目标和指标：详见绩效附表。
附件3：2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx
附件4：项目支出绩效目标表.xls
第四部分 名称解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
